| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4067 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | estimativa para serviços de manutençao veicular, dos veiculos da frota da secretaria de educaçao. | 200,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | estimativa para serviços de manutençao veicular, dos veiculos da frota da secretaria de educaçao. | 1.800,00 | ||
| 24/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/881; | 695,00 | ||
| 16/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 679,57 | ||
| 16/07/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4067/2025 | 15,43 | ||
| 03/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/894; REF. EMPENHO 4067/2025 702 - GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA | 200,00 | ||
| 13/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 195,56 | ||
| 13/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4067/2025 | 4,44 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 895,00 | 895,00 | |
| SALDO A PAGAR | 905,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 16/07/2025 | 15,43 | 1762/2025 | Lançada |
| ISS | 13/10/2025 | 4,44 | 3306/2025 | Lançada |
| TOTAL | 19,87 |
