Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4067 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
estimativa para serviços de manutençao veicular, dos veiculos da frota da secretaria de educaçao. |
200,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
estimativa para serviços de manutençao veicular, dos veiculos da frota da secretaria de educaçao. |
1.800,00 |
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| 24/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/881; |
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695,00 |
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| 16/07/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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679,57 |
| 16/07/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4067/2025 |
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15,43 |
| TOTAL |
1.800,00 |
695,00 |
695,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.105,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
16/07/2025 |
15,43 |
1762/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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15,43 |
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