Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
estimativa para conserto e troca de pneus dos veiculos do transporte escolar, secretaria municipal de educaçao. |
2.700,00 |
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| 10/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/279; |
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750,00 |
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| 18/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4069/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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750,00 |
| 06/10/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/326;
REF. EMPENHO 4069/2025
6622 - LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES |
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510,00 |
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| 15/10/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4069/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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510,00 |
| 03/12/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/351;
REF. EMPENHO 4069/2025
6622 - LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES |
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520,00 |
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| 05/12/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3580;
REF. EMPENHO 4069/2025
6622 - LEODIR LUCIMAR DA SILVEIRA RODRIGUES |
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398,70 |
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| 16/12/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4069/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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520,00 |
| 29/12/2025 |
saldo nao utilizado |
-521,30 |
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| 31/12/2025 |
ESTORNO LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-398,70 |
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| 31/12/2025 |
ESTORNO EMPENHO, SALDO NAO UTILIZADO |
-398,70 |
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| TOTAL |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
