| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I A ALCANTARA CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4074 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | estimativa para compra de material de consumo para a secretaria municipal de educaçao. | 100,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | estimativa para compra de material de consumo para a secretaria municipal de educaçao. | 900,00 | ||
| 05/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/803; REF. EMPENHO 4074/2025 13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA | 151,80 | ||
| 17/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4074/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 151,80 | ||
| 19/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/820; REF. EMPENHO 4074/2025 13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA | 445,00 | ||
| 29/12/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4074/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 445,00 | ||
| 29/12/2025 | saldo nao utilizado | -303,20 | ||
| TOTAL | 596,80 | 596,80 | 596,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
