Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: YAGO DAMASCENO PORTELLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4077 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Educacao - Gestão |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
estimativa para compra de material de consumo para a secretaria municipal de educaçao. |
200,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
estimativa para compra de material de consumo para a secretaria municipal de educaçao. |
1.800,00 |
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| 09/05/2025 |
Conforme DANFE Nº 1/64178; |
|
100,00 |
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| 19/05/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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|
98,80 |
| 19/05/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4077/2025 |
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|
1,20 |
| TOTAL |
1.800,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.700,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
19/05/2025 |
1,20 |
1149/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
1,20 |
|
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