Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDRESSA COMASSETO MARIN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4080 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
estimativa para conserto e troca de pneus dos veiculos e maquinas da secretaria de agricultura. |
300,00 |
2.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
estimativa para conserto e troca de pneus dos veiculos e maquinas da secretaria de agricultura. |
2.700,00 |
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| 30/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1214;
REF. EMPENHO 4080/2025
15214 - ANDRESSA COMASSETO MARIN |
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140,00 |
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| 30/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1240;
REF. EMPENHO 4080/2025
15214 - ANDRESSA COMASSETO MARIN |
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300,00 |
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| 08/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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135,16 |
| 08/10/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4080/2025 |
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4,84 |
| TOTAL |
2.700,00 |
440,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.560,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
08/10/2025 |
4,84 |
3226/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
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4,84 |
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