| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANDRESSA COMASSETO MARIN |
| Número do empenho: | 4080 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA | ||||
| Unidade: | Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | estimativa para conserto e troca de pneus dos veiculos e maquinas da secretaria de agricultura. | 300,00 | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | estimativa para conserto e troca de pneus dos veiculos e maquinas da secretaria de agricultura. | 2.700,00 | ||
| 30/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1214; REF. EMPENHO 4080/2025 15214 - ANDRESSA COMASSETO MARIN | 140,00 | ||
| 30/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1240; REF. EMPENHO 4080/2025 15214 - ANDRESSA COMASSETO MARIN | 300,00 | ||
| 08/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 135,16 | ||
| 08/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4080/2025 | 4,84 | ||
| 13/10/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 289,50 | ||
| 13/10/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4080/2025 | 10,50 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.260,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/10/2025 | 4,84 | 3226/2025 | Lançada |
| ISS | 13/10/2025 | 10,50 | 3254/2025 | Lançada |
| TOTAL | 15,34 |
