Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: I A ALCANTARA CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4096 |
Data de lançamento: |
02/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
estimativa de serviços graficos para a sesec de desenvolvimento social. |
100,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
estimativa de serviços graficos para a sesec de desenvolvimento social. |
900,00 |
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| 22/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/563; |
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110,00 |
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| 04/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4096/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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110,00 |
| TOTAL |
900,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
790,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
