Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS FILIAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
411 |
Data de lançamento: |
15/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE POSTAGENS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
postagens sedex, carta rg ar
Finalidade: Referente postagens mês de
dezembro/2024 à dezembro/2025 contrato nº 991229471 |
1.000,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
postagens sedex, carta rg ar
Finalidade: Referente postagens mês de
dezembro/2024 à dezembro/2025 contrato nº 991229471 |
1.000,00 |
|
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| 16/01/2025 |
postagens sedex, carta rg ar
Finalidade: Referente postagens mês de
dezembro/2024 à dezembro/2025 contrato nº 991229471
|
|
201,15 |
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| 17/01/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
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201,15 |
| TOTAL |
1.000,00 |
201,15 |
201,15 |
| SALDO A PAGAR |
798,85 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
