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Última atualização realizada em 02/11/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS FILIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 411 Data de lançamento: 15/01/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade: Secretaria Municipal de Administração
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE POSTAGENS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 postagens sedex, carta rg ar Finalidade: Referente postagens mês de dezembro/2024 à dezembro/2025 contrato nº 991229471 1.000,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2025 postagens sedex, carta rg ar Finalidade: Referente postagens mês de dezembro/2024 à dezembro/2025 contrato nº 991229471 1.000,00
16/01/2025 postagens sedex, carta rg ar Finalidade: Referente postagens mês de dezembro/2024 à dezembro/2025 contrato nº 991229471 201,15
17/01/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 201,15
13/02/2025 postagens sedex, carta rg ar Finalidade: Referente postagens mês de dezembro/2024 à dezembro/2025 contrato nº 991229471 142,32
17/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 411/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 142,32
20/03/2025 postagens sedex, carta rg ar Finalidade: Referente postagens mês de dezembro/2024 à dezembro/2025 contrato nº 991229471 106,74
26/03/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 411/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 106,74
02/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1489552; 0/1506367; 454,13
02/07/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1480047; 55,71
10/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 411/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 55,71
10/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 411/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 454,13
TOTAL 1.000,00 960,05 960,05
SALDO A PAGAR 39,95


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