Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
estimativa para conserto e troca de pneus dos veiculos da secretaria de saude. |
3.600,00 |
|
|
| 13/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/1115; |
|
400,00 |
|
| 16/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4114/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
400,00 |
| 10/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1144; |
|
400,00 |
|
| 18/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4114/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
400,00 |
| 06/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1177; |
|
400,00 |
|
| 18/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
386,00 |
| 18/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4114/2025 |
|
|
14,00 |
| 30/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1237;
REF. EMPENHO 4114/2025
15214 - ANDRESSA COMASSETO MARIN |
|
400,00 |
|
| 13/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
386,00 |
| 13/10/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4114/2025 |
|
|
14,00 |
| 13/11/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1270;
REF. EMPENHO 4114/2025
15214 - ANDRESSA COMASSETO MARIN |
|
80,00 |
|
| TOTAL |
3.600,00 |
1.680,00 |
1.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.000,00 |
