Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/04/2025 |
estimativa para conserto e troca de pneus dos veiculos da secretaria de saude. |
3.600,00 |
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| 13/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 00/1115; |
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400,00 |
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| 16/05/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4114/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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400,00 |
| 10/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1144; |
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400,00 |
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| 18/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4114/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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400,00 |
| 06/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1177; |
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400,00 |
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| 18/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
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386,00 |
| 18/08/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4114/2025 |
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14,00 |
| 30/09/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1237;
REF. EMPENHO 4114/2025
15214 - ANDRESSA COMASSETO MARIN |
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400,00 |
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| 13/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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|
386,00 |
| 13/10/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4114/2025 |
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|
14,00 |
| 13/11/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1270;
REF. EMPENHO 4114/2025
15214 - ANDRESSA COMASSETO MARIN |
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80,00 |
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| 24/11/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
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|
77,20 |
| 24/11/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4114/2025 |
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2,80 |
| 28/11/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 1284;
REF. EMPENHO 4114/2025
15214 - ANDRESSA COMASSETO MARIN |
|
1.500,00 |
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| 04/12/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4114/2025 - REF. NOVEMBRO/2025
ANDRESSA COMASSETO MARIN - 15214 |
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1.447,50 |
| 04/12/2025 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4114/2025 |
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52,50 |
| TOTAL |
3.600,00 |
3.180,00 |
3.180,00 |
| SALDO A PAGAR |
420,00 |
