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Exercício: 2025
Nome do Credor: ANDRESSA COMASSETO MARIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	4115	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	estimativa para conserto e troca de pneus dos veiculos do hosoital.	200,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	estimativa para conserto e troca de pneus dos veiculos do hosoital.	1.800,00
13/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 00/1116;		200,00
16/05/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4115/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			200,00
10/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1145;		200,00
18/06/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4115/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			200,00
06/08/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1176;		200,00
18/08/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			193,00
18/08/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4115/2025			7,00
30/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1239; REF. EMPENHO 4115/2025 15214 - ANDRESSA COMASSETO MARIN		220,00
13/10/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			212,30
13/10/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4115/2025			7,70
TOTAL		1.800,00	820,00	820,00
SALDO A PAGAR				980,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	18/08/2025	7,00	2420/2025	Lançada
ISS	13/10/2025	7,70	3256/2025	Lançada
TOTAL		14,70