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Exercício: 2025
Nome do Credor: INGRIDY IASMIN DOS SANTOS DE LIMA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4116	Data de lançamento:	02/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.00	estimativa para conserto e troca de pneus dos veiculos da secretaria de saude.	200,00	1.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/04/2025	estimativa para conserto e troca de pneus dos veiculos da secretaria de saude.	1.800,00
11/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/60; REF. EMPENHO 4116/2025 17701 - INGRIDY IASMIN DOS SANTOS DE LIMA		200,00
11/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/060; REF. EMPENHO 4116/2025 17701 - INGRIDY IASMIN DOS SANTOS DE LIMA		180,00
18/09/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4116/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			180,00
30/09/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/66; REF. EMPENHO 4116/2025 17701 - INGRIDY IASMIN DOS SANTOS DE LIMA		490,00
13/10/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4116/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			490,00
13/11/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/73; REF. EMPENHO 4116/2025 17701 - INGRIDY IASMIN DOS SANTOS DE LIMA		220,00
24/11/2025	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4116/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			220,00
04/12/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/81; REF. EMPENHO 4116/2025 17701 - INGRIDY IASMIN DOS SANTOS DE LIMA		200,00
TOTAL		1.800,00	1.290,00	890,00
SALDO A PAGAR				910,00