| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DARCI CONTERATO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4117 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | estimativa para compra de pecas para a secretaria de saude. | 200,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | estimativa para compra de pecas para a secretaria de saude. | 1.800,00 | ||
| 30/10/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/00325; REF. EMPENHO 4117/2025 890 - DARCI CONTERATO & CIA LTDA | 228,00 | ||
| 06/11/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4117/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 228,00 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 228,00 | 228,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.572,00 | |||
