| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I A ALCANTARA CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4119 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | estimativa de serviços graficos para a ssecretaria de saude. | 100,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | estimativa de serviços graficos para a ssecretaria de saude. | 900,00 | ||
| 16/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/630; REF. EMPENHO 4119/2025 13532 - I A ALCANTARA CIA LTDA | 362,00 | ||
| 22/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 352,05 | ||
| 22/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4119/2025 | 9,95 | ||
| TOTAL | 900,00 | 362,00 | 362,00 | |
| SALDO A PAGAR | 538,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 22/12/2025 | 9,95 | 4481/2025 | Lançada |
| TOTAL | 9,95 |
