| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I A ALCANTARA CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4120 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | estimativa de serviços graficos para o hospital. | 100,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | estimativa de serviços graficos para o hospital. | 900,00 | ||
| 29/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 00/567; | 98,66 | ||
| 05/06/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 92,32 | ||
| 05/06/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4120/2025 | 6,34 | ||
| TOTAL | 900,00 | 98,66 | 98,66 | |
| SALDO A PAGAR | 801,34 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 05/06/2025 | 6,34 | 1386/2025 | Lançada |
| TOTAL | 6,34 |
