| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 4121 | Data de lançamento: | 02/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | estimativa para serviços de manutencao veicular, para a sec de saude. | 200,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2025 | estimativa para serviços de manutencao veicular, para a sec de saude. | 1.800,00 | ||
| 05/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/917; REF. EMPENHO 4121/2025 702 - GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA | 664,00 | ||
| 05/12/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/920; REF. EMPENHO 4121/2025 702 - GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA | 700,00 | ||
| 11/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 684,46 | ||
| 11/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4121/2025 | 15,54 | ||
| 11/12/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 649,26 | ||
| 11/12/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4121/2025 | 14,74 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 1.364,00 | 1.364,00 | |
| SALDO A PAGAR | 436,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 11/12/2025 | 15,54 | 4272/2025 | Lançada |
| ISS | 11/12/2025 | 14,74 | 4270/2025 | Lançada |
| TOTAL | 30,28 |
