| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 4129 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 48 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA CAIXA C 12 Finalidade: Aquisição com urgência de materiais de curativos para Unidades Básicas de Saúde. | 21,80 | 261,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | CLOREXIDINA 0,2% AQUOSA CAIXA C 12 Finalidade: Aquisição com urgência de materiais de curativos para Unidades Básicas de Saúde. | 261,60 | ||
| 31/07/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/22656; | 261,60 | ||
| 11/08/2025 | Pagamento de Empenho 4129/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 261,60 | ||
| TOTAL | 261,60 | 261,60 | 261,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
