Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR L
Dados do Empenho
Número do empenho:
413
Data de lançamento:
15/01/2025
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
6 / 2023
Consórcio Licitação:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4000.00
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG
0,24
940,00
500.00
CAPTOPRIL 25MG - CAPTOPRIL 25MG
0,02
8,50
10800.00
CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI - COMPRIMIDO EM BLISTER (ALIMENTO OU MEDICAMENTO) - CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI - COMPRIMIDO EM BLISTER (ALIMENTO OU MEDICAMENTO)
0,05
534,60
100.00
Ceftriaxona sódica 1 g pó para solução injetável IV - Ceftriaxona sódica 1 g pó para solução injetável IV
Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da Farmácia Básica Municipal e consequente dispensação aos munícipes.
5,30
530,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2025
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG - BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG CAPTOPRIL 25MG - CAPTOPRIL 25MG CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI - COMPRIMIDO EM BLISTER (ALIMENTO OU MEDICAMENTO) - CARBONATO DE CÁLCIO 500MG + COLECALCIFEROL 400UI - COMPRIMIDO EM BLISTER (ALIMENTO OU MEDICAMENTO) Ceftriaxona sódica 1 g pó para solução injetável IV - Ceftriaxona sódica 1 g pó para solução injetável IV
Finalidade: Trata-se de aquisição de medicamentos para manutenção dos estoques da Farmácia Básica Municipal e consequente dispensação aos munícipes.
2.013,10
31/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 01/36954;
2.013,10
07/02/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 413/2025
TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - 14643
1.988,94
07/02/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 413/2025
24,16
TOTAL
2.013,10
2.013,10
2.013,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
