Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
Cartão Combustível - Contratação de serviço de Agencia Bancária para Fornecimento de Cartões Combustível - Cartão Combustível - Contratação de serviço de Agencia Bancária para Fornecimento de Cartões Combustível
Finalidade: AQUISIÇÃO CARTAO COMBUSTIVEL PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
26.000,00 |
|
|
| 07/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/191177; |
|
973,71 |
|
| 09/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
|
|
|
966,04 |
| 09/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4130/2025 |
|
|
7,67 |
| 12/06/2025 |
Cartão Combustível - Contratação de serviço de Agencia Bancária para Fornecimento de Cartões Combustível - Cartão Combustível - Contratação de serviço de Agencia Bancária para Fornecimento de Cartões Combustível
Finalidade: AQUISIÇÃO CARTAO COMBUSTIVEL PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
|
8.586,79 |
|
| 13/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4130/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
8.586,79 |
| 08/07/2025 |
Cartão Combustível - Contratação de serviço de Agencia Bancária para Fornecimento de Cartões Combustível - Cartão Combustível - Contratação de serviço de Agencia Bancária para Fornecimento de Cartões Combustível
Finalidade: AQUISIÇÃO CARTAO COMBUSTIVEL PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
|
3.016,55 |
|
| 10/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4130/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
3.016,55 |
| TOTAL |
26.000,00 |
12.577,05 |
12.577,05 |
| SALDO A PAGAR |
13.422,95 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
