Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/04/2025 |
Cartão Combustível - Contratação de serviço de Agencia Bancária para Fornecimento de Cartões Combustível - Cartão Combustível - Contratação de serviço de Agencia Bancária para Fornecimento de Cartões Combustível
Finalidade: AQUISIÇÃO CARTAO COMBUSTIVEL PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE. |
26.000,00 |
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| 07/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/191177; |
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973,71 |
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| 09/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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966,04 |
| 09/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4130/2025 |
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7,67 |
| 12/06/2025 |
Cartão Combustível - Contratação de serviço de Agencia Bancária para Fornecimento de Cartões Combustível - Cartão Combustível - Contratação de serviço de Agencia Bancária para Fornecimento de Cartões Combustível
Finalidade: AQUISIÇÃO CARTAO COMBUSTIVEL PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
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8.586,79 |
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| 13/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4130/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.586,79 |
| 08/07/2025 |
Cartão Combustível - Contratação de serviço de Agencia Bancária para Fornecimento de Cartões Combustível - Cartão Combustível - Contratação de serviço de Agencia Bancária para Fornecimento de Cartões Combustível
Finalidade: AQUISIÇÃO CARTAO COMBUSTIVEL PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
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3.016,55 |
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| 10/07/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4130/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.016,55 |
| 05/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1948368; |
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2.129,54 |
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| 06/08/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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2.124,43 |
| 06/08/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4130/2025 |
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5,11 |
| 29/08/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/123689;
REF. EMPENHO 4130/2025
6007 - BANRISUL CARTOES SA |
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3.389,29 |
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| 04/09/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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3.381,16 |
| 04/09/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4130/2025 |
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8,13 |
| 03/10/2025 |
Cartão Combustível - Contratação de serviço de Agencia Bancária para Fornecimento de Cartões Combustível - Cartão Combustível - Contratação de serviço de Agencia Bancária para Fornecimento de Cartões Combustível
Finalidade: AQUISIÇÃO CARTAO COMBUSTIVEL PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
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1.795,92 |
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| 06/10/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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1.791,61 |
| 06/10/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4130/2025 |
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4,31 |
| 10/11/2025 |
Cartão Combustível - Contratação de serviço de Agencia Bancária para Fornecimento de Cartões Combustível - Cartão Combustível - Contratação de serviço de Agencia Bancária para Fornecimento de Cartões Combustível
Finalidade: AQUISIÇÃO CARTAO COMBUSTIVEL PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
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3.134,15 |
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| 14/11/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4130/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.134,15 |
| 04/12/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/9836;
REF. EMPENHO 4130/2025
6007 - BANRISUL CARTOES SA |
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1.304,85 |
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| TOTAL |
26.000,00 |
24.330,80 |
23.025,95 |
| SALDO A PAGAR |
2.974,05 |
