| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO |
| Número do empenho: | 4135 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 45 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA - SOLDA PROTEÇÃO SINALEIRA | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE TORNO - TAMPA TANQUE ÓLEO/ ROSCA | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE SOLDA - SOLDA PEÇA LEVANTE | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - AJUSTE PINO H PINO QUEBRADO/ MAÇARICO/ GABARITO/ SOLDA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1.00 | AJUSTE PINO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NO VEICULO RETROSVACADEIRA XCMG DA SEC DE OBRAS. SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E AJUSTE DE PINOS. | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | SERVIÇO DE SOLDA - SOLDA PROTEÇÃO SINALEIRA SERVIÇO DE TORNO - TAMPA TANQUE ÓLEO/ ROSCA SERVIÇO DE SOLDA - SOLDA PEÇA LEVANTE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - AJUSTE PINO H PINO QUEBRADO/ MAÇARICO/ GABARITO/ SOLDA AJUSTE PINO Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA REPAROS NO VEICULO RETROSVACADEIRA XCMG DA SEC DE OBRAS. SERVIÇOS DE SOLDA, TORNO E AJUSTE DE PINOS. | 2.050,00 | ||
| 09/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1118; | 2.050,00 | ||
| 23/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4135/2025 LEONARDO FLORES CARVALHO - 11885 | 1.971,89 | ||
| 23/04/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4135/2025 | 78,11 | ||
| TOTAL | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/04/2025 | 78,11 | Lançada | |
| TOTAL | 78,11 |
