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Última atualização realizada em 13/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LEONARDO FLORES CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4137 Data de lançamento: 03/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 45 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE TORNO - SOLDA NIPEL 170,00 170,00
1.00 SERVIÇO DE SOLDA – SUPORTE ESTEPE Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS VEICULOS PATROLA XCMG, SEM PLACA ESTA COM PROBLEMAS MECANICOS E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2025 SERVIÇO DE TORNO - SOLDA NIPEL SERVIÇO DE SOLDA – SUPORTE ESTEPE Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OS VEICULOS PATROLA XCMG, SEM PLACA ESTA COM PROBLEMAS MECANICOS E NÃO PODE FICAR SEM FUNCIONAR 260,00
09/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1117; 260,00
TOTAL 260,00 260,00 0,00
SALDO A PAGAR 260,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.