| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MEDPLUS COM ARTIGO MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4144 | Data de lançamento: | 03/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 48 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | CREME DE BARREIRA 60GR Finalidade: Aquisição com urgência de materiais de curativos para Unidades Básicas de Saúde. | 42,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2025 | CREME DE BARREIRA 60GR Finalidade: Aquisição com urgência de materiais de curativos para Unidades Básicas de Saúde. | 2.100,00 | ||
| 22/04/2025 | Conforme DANFE Nº 001/31088; | 2.100,00 | ||
| 06/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4144/2025 MEDPLUS COM ARTIGO MEDICOS LTDA - 7726 | 2.074,80 | ||
| 06/05/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4144/2025 | 25,20 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 06/05/2025 | 25,20 | Lançada | |
| TOTAL | 25,20 |
