Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2025 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS ABRIL 2025 |
8.433,41 |
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| 04/04/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. férias do mês de abril de 2025. |
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8.433,41 |
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| 04/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: FUNDEB - ESTATUTÁRIOS |
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40,00 |
| 04/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: FUNDEB - ESTATUTÁRIOS |
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40,72 |
| 04/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: FUNDEB - ESTATUTÁRIOS |
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123,54 |
| 04/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: FUNDEB - ESTATUTÁRIOS |
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369,19 |
| 04/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: FUNDEB - ESTATUTÁRIOS |
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570,12 |
| 04/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: FUNDEB - ESTATUTÁRIOS |
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1.278,66 |
| 04/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: FUNDEB - ESTATUTÁRIOS |
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1.428,59 |
| 04/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, Centro de Custo: FUNDEB - ESTATUTÁRIOS |
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1.741,99 |
| 07/04/2025 |
Pagamento de Empenho 4165/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.840,60 |
| TOTAL |
8.433,41 |
8.433,41 |
8.433,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
