Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/04/2025 |
FÉRIAS FOLHA FERIAS ABRIL 2025 |
1.611,49 |
|
|
| 04/04/2025 |
liquidação de empenho orçamentário ref. férias do mês de abril de 2025. |
|
1.611,49 |
|
| 04/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
|
|
7,25 |
| 04/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
|
|
9,78 |
| 04/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
|
|
16,11 |
| 04/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
|
|
20,00 |
| 04/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
|
|
32,17 |
| 04/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
|
|
210,30 |
| 04/04/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE SAUDE – HOSPITAL, Centro de Custo: HOSPITAL – SERVIDORES EFETIVOS (40) |
|
|
283,51 |
| 07/04/2025 |
Pagamento de Empenho 4172/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.032,37 |
| TOTAL |
1.611,49 |
1.611,49 |
1.611,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
