| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4177 | Data de lançamento: | 04/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS FOLHA FERIAS ABRIL 2025 | 0,00 | 1.973,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | FÉRIAS FOLHA FERIAS ABRIL 2025 | 1.973,40 | ||
| 04/04/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. férias do mês de abril de 2025. | 1.973,40 | ||
| 04/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 20,00 | ||
| 04/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 11%, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 289,43 | ||
| 04/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: CONSELHO TUTELAR, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR | 538,67 | ||
| 07/04/2025 | Pagamento de Empenho 4177/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.125,30 | ||
| TOTAL | 1.973,40 | 1.973,40 | 1.973,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Adiantamento Vale Alimentação | 04/04/2025 | 20,00 | Lançada | |
| INSS-Conta contribuições | 04/04/2025 | 289,43 | Lançada | |
| Banrisul conta Consignação | 04/04/2025 | 538,67 | Lançada | |
| TOTAL | 848,10 |
