| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FAS |
| Número do empenho: | 4181 | Data de lançamento: | 04/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS A PAGAR - PATRONAL | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FASEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PATRONAL SOBRE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA FERIAS ABRIL 2025 | 0,00 | 375,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | EMPENHO PATRONAL SOBRE AS FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA FERIAS ABRIL 2025 | 375,69 | ||
| 04/04/2025 | liquidação de empenho orçamentário ref. férias do mês de abril de 2025. | 375,69 | ||
| 15/05/2025 | Pagamento de Empenho 4181/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 375,69 | ||
| TOTAL | 375,69 | 375,69 | 375,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
