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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4190	Data de lançamento:	04/04/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Gestão
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FÉRIAS FOLHA FERIAS ABRIL 2025	0,00	5.287,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/04/2025	FÉRIAS FOLHA FERIAS ABRIL 2025	5.287,41
04/04/2025	liquidação de empenho orçamentário ref. férias do mês de abril de 2025.		5.287,41
04/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICATO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			32,22
04/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE REFEICAO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			60,00
04/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			123,94
04/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			161,96
04/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			277,80
04/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS SERVIDORES ATIVOS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			368,47
04/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASEM, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			671,69
04/04/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: EMPRÉSTIMO BANRISUL, Setor: SECRETARIA DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIA DE OBRAS SERVIDORES EFETIVOS			1.264,24
07/04/2025	Pagamento de Empenho 4190/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.327,09
TOTAL		5.287,41	5.287,41	5.287,41
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Mensalidade do sindicato	04/04/2025	32,22		Lançada
Adiantamento Vale Alimentação	04/04/2025	60,00		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	04/04/2025	123,94		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	04/04/2025	161,96		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	04/04/2025	277,80		Lançada
IPERGS - Conta Contribuições	04/04/2025	368,47		Lançada
Contribuições RPPS -FASEM Executivo	04/04/2025	671,69		Lançada
Banrisul conta Consignação	04/04/2025	1.264,24		Lançada
TOTAL		2.960,32