Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: LUIS EGIDIO NICOLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4195 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Planejamento |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Unidade Central de Defesa Civil do Municipio |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
compressor para manutençao de poço artesiano na escola antero xavier. |
2.877,59 |
2.877,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
compressor para manutençao de poço artesiano na escola antero xavier. |
2.877,59 |
|
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| 07/04/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/5880; |
|
2.877,59 |
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| 10/04/2025 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4195/2025
LUIS EGIDIO NICOLA LTDA - 7326 |
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2.843,06 |
| 10/04/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4195/2025 |
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34,53 |
| TOTAL |
2.877,59 |
2.877,59 |
2.877,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
10/04/2025 |
34,53 |
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Lançada |
| TOTAL |
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34,53 |
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