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Última atualização realizada em 13/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GABRIELLA DA SILVA ZUQUETTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	4203	Data de lançamento:	07/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1 diaria mais 1/4 para viagem a porto alegre participar de reuniao setec e posse da diretoria ampliada do cosems, no dia 07/04 com saida as 14:00h e retorno 8/4/25 as 23h.	494,90	494,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2025	1 diaria mais 1/4 para viagem a porto alegre participar de reuniao setec e posse da diretoria ampliada do cosems, no dia 07/04 com saida as 14:00h e retorno 8/4/25 as 23h.	494,90
07/04/2025	1 diaria mais 1/4 para viagem a porto alegre participar de reuniao setec e posse da diretoria ampliada do cosems, no dia 07/04 com saida as 14:00h e retorno 8/4/25 as 23h.		494,90
07/04/2025	Pagamento de Empenho 4203/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			494,90
TOTAL		494,90	494,90	494,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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