| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VAGNER TADIELO FEKSA |
| Número do empenho: | 4204 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria , no dia 01/04/25. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria , no dia 01/04/25. | 30,00 | ||
| 07/04/2025 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçao em viagem a santa maria , no dia 01/04/25. | 30,00 | ||
| 09/04/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4204/2025 VAGNER TADIELO FEKSA - 8194 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
