| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA |
| Número do empenho: | 4216 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90011 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bombom chocolate ao leite (embalagem de 1kg) | 59,00 | 59,00 |
| 1.00 | Bombom chocolate branco (embalagem de 1kg) Finalidade: AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA FELICITAR OS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER NA PÁSCOA. | 59,00 | 59,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | Bombom chocolate ao leite (embalagem de 1kg) Bombom chocolate branco (embalagem de 1kg) Finalidade: AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA FELICITAR OS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER NA PÁSCOA. | 118,00 | ||
| 16/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/8004; | 118,00 | ||
| 23/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4216/2025 GUERRA E MINUZZI LTDA - 11113 | 116,59 | ||
| 23/04/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4216/2025 | 1,41 | ||
| TOTAL | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 23/04/2025 | 1,41 | Lançada | |
| TOTAL | 1,41 |
