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Exercício: 2025
Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4216	Data de lançamento:	07/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	90011 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Bombom chocolate ao leite (embalagem de 1kg)	59,00	59,00
1.00	Bombom chocolate branco (embalagem de 1kg) Finalidade: AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA FELICITAR OS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER NA PÁSCOA.	59,00	59,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2025	Bombom chocolate ao leite (embalagem de 1kg) Bombom chocolate branco (embalagem de 1kg) Finalidade: AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA FELICITAR OS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER NA PÁSCOA.	118,00
16/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 0/8004;		118,00
23/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4216/2025 GUERRA E MINUZZI LTDA - 11113			116,59
23/04/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4216/2025			1,41
TOTAL		118,00	118,00	118,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23/04/2025	1,41		Lançada
TOTAL		1,41