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Última atualização realizada em 12/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GUERRA E MINUZZI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4216	Data de lançamento:	07/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Bombom chocolate ao leite (embalagem de 1kg)	59,00	59,00
1.00	Bombom chocolate branco (embalagem de 1kg) Finalidade: AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA FELICITAR OS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER NA PÁSCOA.	59,00	59,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2025	Bombom chocolate ao leite (embalagem de 1kg) Bombom chocolate branco (embalagem de 1kg) Finalidade: AQUISIÇÃO DE BOMBONS PARA FELICITAR OS FUNCIONÁRIOS DO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER NA PÁSCOA.	118,00
TOTAL		118,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				118,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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