| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E |
| Número do empenho: | 4217 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 48 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | AGULHA DRYNEEDLING Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACUMPULTURA DESENVOLVIDA POR PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA POLICLINICA. | 0,29 | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | AGULHA DRYNEEDLING Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACUMPULTURA DESENVOLVIDA POR PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA POLICLINICA. | 145,00 | ||
| 29/05/2025 | Estorno de empenho devido fornecedores nao entregarem | -145,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
