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Última atualização realizada em 03/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MEDPLUS COM ARTIGO MEDICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4218	Data de lançamento:	07/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:	MATERIAL FARMACOLÓGICO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	CREME DE MASSAGEM CORPORAL PARA FISIOTERAPIA	49,00	980,00
5.00	GEL CONDUTOR PARA FISIOTERAPIA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXTREMA URGENCIA PARA PACIENTES EM TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA.	5,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2025	CREME DE MASSAGEM CORPORAL PARA FISIOTERAPIA GEL CONDUTOR PARA FISIOTERAPIA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXTREMA URGENCIA PARA PACIENTES EM TRATAMENTO COM FISIOTERAPIA.	1.005,00
22/04/2025	Conforme DANFE Nº 001/31087;		1.005,00
TOTAL		1.005,00	1.005,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.005,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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