Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:
SERVIÇOS PF
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA P/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATADO ATRAVES DE RPA DEVIDO A DEMAMNDA DE SERVIÇOS E FALTA DE PROFISSIONAIS PARA SUPRIREM TODAS AS VIAGENS NO TRANSPORTE , ABRIL DE 2025
2.064,43
2.064,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/04/2025
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA P/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATADO ATRAVES DE RPA DEVIDO A DEMAMNDA DE SERVIÇOS E FALTA DE PROFISSIONAIS PARA SUPRIREM TODAS AS VIAGENS NO TRANSPORTE , ABRIL DE 2025
2.064,43
30/04/2025
SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA P/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATADO ATRAVES DE RPA DEVIDO A DEMAMNDA DE SERVIÇOS E FALTA DE PROFISSIONAIS PARA SUPRIREM TODAS AS VIAGENS NO TRANSPORTE , ABRIL DE 2025
2.064,43
30/04/2025
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4220/2025
ANDRE HENRIQUE CHARAO OLIVEIRA - 9326
1.734,12
30/04/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4220/2025
103,22
30/04/2025
Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 4220/2025
227,09
TOTAL
2.064,43
2.064,43
2.064,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
