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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMAR SILVEIRA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4221	Data de lançamento:	07/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	SERVICOS PJ
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	Lavagem geral de veículo leve - lavagem da parte externa do veículo, com secagem, acabamento e aplicação de pretinho, associado a aspiração interna, com limpeza dos vidros, painel e console Finalidade: PARA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA ACIMA, SENDO ELES FIESTA PLACA IVP8153 E FIAT CROMOS PLACA JCY6B49	39,98	1.199,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/04/2025	Lavagem geral de veículo leve - lavagem da parte externa do veículo, com secagem, acabamento e aplicação de pretinho, associado a aspiração interna, com limpeza dos vidros, painel e console Finalidade: PARA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA ACIMA, SENDO ELES FIESTA PLACA IVP8153 E FIAT CROMOS PLACA JCY6B49	1.199,40
TOTAL		1.199,40	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.199,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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