| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PRIME SYSTEM LTDA |
| Número do empenho: | 4222 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Aquisição de Imobilizado | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90034 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Escada de dois degraus: aço carbono, cor branca com resistência química a abrasão, degraus cobertos com material antiderrapante, com suporte de peso de no mínimo 120 kg Finalidade: AQUISIÇÃO PARA HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. | 98,00 | 1.960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | Escada de dois degraus: aço carbono, cor branca com resistência química a abrasão, degraus cobertos com material antiderrapante, com suporte de peso de no mínimo 120 kg Finalidade: AQUISIÇÃO PARA HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. | 1.960,00 | ||
| 30/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/2141; | 1.960,00 | ||
| 06/05/2025 | Pagamento de Empenho 4222/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.960,00 | ||
| TOTAL | 1.960,00 | 1.960,00 | 1.960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
