| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SILVANA CARLOTTI |
| Número do empenho: | 4223 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS GRAFICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90044 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.20 | Lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0, e acabamento de bastão de madeira, ponteira e cordão ou acabamento em ilhós, Arte fornecida pelo Município - Unidade metro quadrado - Lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0, e acabamento de bastão de madeira, ponteira e cordão ou acabamento em ilhós, Arte fornecida pelo Município - Unidade metro quadrado Finalidade: banner com novo logo da secretaria nos tam de 1,20 m de altura x 0,90 cm de largura | 37,98 | 45,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | Lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0, e acabamento de bastão de madeira, ponteira e cordão ou acabamento em ilhós, Arte fornecida pelo Município - Unidade metro quadrado - Lona 400g com impressão colorida digital em alta resolução 4x0, e acabamento de bastão de madeira, ponteira e cordão ou acabamento em ilhós, Arte fornecida pelo Município - Unidade metro quadrado Finalidade: banner com novo logo da secretaria nos tam de 1,20 m de altura x 0,90 cm de largura | 45,58 | ||
| 16/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/2067; | 45,58 | ||
| 24/04/2025 | Pagamento de Empenho 4223/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 45,58 | ||
| TOTAL | 45,58 | 45,58 | 45,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
