Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VAGNER TADIELO FEKSA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4237 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
5 diarias para viagem a brasilia acompanhar prefeito, na xxvi marcha a brasilia em defesa dos municipios, que acontecera de 19 a 22 de maio 2025. |
1.187,76 |
5.938,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
5 diarias para viagem a brasilia acompanhar prefeito, na xxvi marcha a brasilia em defesa dos municipios, que acontecera de 19 a 22 de maio 2025. |
5.938,80 |
|
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| 10/04/2025 |
5 diarias para viagem a brasilia acompanhar prefeito, na xxvi marcha a brasilia em defesa dos municipios, que acontecera de 19 a 22 de maio 2025.
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|
2.676,00 |
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| TOTAL |
5.938,80 |
2.676,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.938,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
