| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM |
| Número do empenho: | 4238 | Data de lançamento: | 07/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | 5 diarias para viagem a brasilia na xxvi marcha a brasilia em defesa dos municipios, que acontecera de 19 a 22 de maio 2025. | 1.187,76 | 5.938,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2025 | 5 diarias para viagem a brasilia na xxvi marcha a brasilia em defesa dos municipios, que acontecera de 19 a 22 de maio 2025. | 5.938,80 | ||
| 10/04/2025 | 5 diarias para viagem a brasilia na xxvi marcha a brasilia em defesa dos municipios, que acontecera de 19 a 22 de maio 2025. | 2.676,00 | ||
| 05/05/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4238/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.676,00 | ||
| 16/05/2025 | 5 diarias para viagem a brasilia na xxvi marcha a brasilia em defesa dos municipios, que acontecera de 19 a 22 de maio 2025. | 3.262,80 | ||
| 16/05/2025 | Pagamento de Empenho 4238/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.262,80 | ||
| TOTAL | 5.938,80 | 5.938,80 | 5.938,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
