Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAOLA SANCHES VARGAS CONTERATO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4248 |
Data de lançamento: |
07/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Pregabalina 75 mg |
39,80 |
119,40 |
| 2.00 |
TOPIRAMATO 50mg
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, POR NÃO TER DISPONIVEL NA FARMACIA BASICA. |
74,41 |
148,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2025 |
Pregabalina 75 mg TOPIRAMATO 50mg
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, POR NÃO TER DISPONIVEL NA FARMACIA BASICA. |
268,22 |
|
|
| TOTAL |
268,22 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
268,22 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
