| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ALICE DE DAVID ANDRADE LTDA |
| Número do empenho: | 4253 | Data de lançamento: | 08/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Aciclovir 200mg 25 cp | 36,96 | 221,76 |
| 5.00 | Dipirona 500mg | 4,75 | 23,75 |
| 1.00 | Complexo b 60 cp Finalidade: AQUISIÇÃO COM URGENCIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, POR NÃO TER DISPONIVEL NA FARMACIA BASICA. | 26,90 | 26,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | Aciclovir 200mg 25 cp Dipirona 500mg Complexo b 60 cp Finalidade: AQUISIÇÃO COM URGENCIA PARA PACIENTE EM TRATAMENTO, POR NÃO TER DISPONIVEL NA FARMACIA BASICA. | 272,41 | ||
| 09/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/398; | 272,41 | ||
| 15/04/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4253/2025 ALICE DE DAVID ANDRADE LTDA - 11879 | 268,41 | ||
| 15/04/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4253/2025 | 4,00 | ||
| TOTAL | 272,41 | 272,41 | 272,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15/04/2025 | 4,00 | Lançada | |
| TOTAL | 4,00 |
