Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REGIAO CENTRO DO ESTAD |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4254 |
Data de lançamento: |
08/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Consórcio de Saúde (CIS) - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
CONSULTAS E EXAMES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 75.09 |
QUOTA MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO NO VALOR DE 0,19 POR HABITANTE.
Finalidade: PAGAMENTO MENSAL MARÇO/2025 RATEIO CIRC CONFORME CONTRATO. |
1.605,13 |
120.530,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/04/2025 |
QUOTA MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO NO VALOR DE 0,19 POR HABITANTE.
Finalidade: PAGAMENTO MENSAL MARÇO/2025 RATEIO CIRC CONFORME CONTRATO. |
120.530,07 |
|
|
| TOTAL |
120.530,07 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
120.530,07 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
