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Última atualização realizada em 13/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4281	Data de lançamento:	09/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP
Unidade:	Secretaria Municipal de Planejamento
Função:	Transporte
Subfunção:	Infraestrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Setor de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS GRAFICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Folder em formato A5 no papel couche brilho, 115g impressão 4x0. Cores e Arte fornecida pelo Município. - Folder em formato A5 no papel couche brilho, 115g impressão 4x0. Cores e Arte fornecida pelo Município. Finalidade: Aquisição de material grafico para campanha de conscientização no transito.	210,00	630,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2025	Folder em formato A5 no papel couche brilho, 115g impressão 4x0. Cores e Arte fornecida pelo Município. - Folder em formato A5 no papel couche brilho, 115g impressão 4x0. Cores e Arte fornecida pelo Município. Finalidade: Aquisição de material grafico para campanha de conscientização no transito.	630,00
TOTAL		630,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				630,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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