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Exercício: 2025
Nome do Credor: ELAINE CRUZ DA CRUZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	4283	Data de lançamento:	09/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF)
Natureza da despesa:	SERVIÇOS PF
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIA QUE ESTA DE ATESTADO	1.611,68	1.611,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2025	CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIA QUE ESTA DE ATESTADO	1.611,68
22/04/2025	CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIA QUE ESTA DE ATESTADO		1.611,68
22/04/2025	CONTRATAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONARIA QUE ESTA DE ATESTADO		537,20
22/04/2025	ESTORNO COM VALOR INDEVIDO		-1.611,68
22/04/2025	ESTORNO SALDO EMPRNHO	-1.074,48
23/04/2025	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4283/2025 ELAINE CRUZ DA CRUZ - 10969			451,25
23/04/2025	Cfe. INSS -Retenções, retido no Pagamento do Empenho 4283/2025			59,09
23/04/2025	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4283/2025			26,86
TOTAL		537,20	537,20	537,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS -Retenções	23/04/2025	59,09		Lançada
ISS	23/04/2025	26,86		Lançada
TOTAL		85,95