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Última atualização realizada em 12/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4288	Data de lançamento:	09/04/2025
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
75.00	Papel Higienico, rolão de 300 m x 10, folha simples; 100% fibra celulósica, medindo 300m x 10cm cada rolo. Embalagem com 8 rolos de 300 metros Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER	32,80	2.460,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/04/2025	Papel Higienico, rolão de 300 m x 10, folha simples; 100% fibra celulósica, medindo 300m x 10cm cada rolo. Embalagem com 8 rolos de 300 metros Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NO HOSPITAL SÃO VICENTE FERRER	2.460,00
22/04/2025	Conforme DANFE Nº 001/229;		2.460,00
08/05/2025	Pagamento de Empenho 4288/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.460,00
TOTAL		2.460,00	2.460,00	2.460,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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