Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A NOVA PALMA E FAXINAL DO SOTURNO/STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM,IOF,HUSM E NSP NO VEIC.JBO 3E50 DIA 07.01.2025 DAS 04:10 AS 14:00 HS
98,97
98,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/01/2025
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A NOVA PALMA E FAXINAL DO SOTURNO/STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM,IOF,HUSM E NSP NO VEIC.JBO 3E50 DIA 07.01.2025 DAS 04:10 AS 14:00 HS
98,97
20/01/2025
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A NOVA PALMA E FAXINAL DO SOTURNO/STA MARIA LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO HUSM,IOF,HUSM E NSP NO VEIC.JBO 3E50 DIA 07.01.2025 DAS 04:10 AS 14:00 HS
98,97
27/01/2025
Pagamento de Empenho 43/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
98,97
TOTAL
98,97
98,97
98,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
