Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4301 |
Data de lançamento: |
09/04/2025 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
fornecimento de energia eletrica para o conselho tutelar, rua sete de setembro 1498, referente ao mes de abril de 2025. |
83,14 |
83,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/04/2025 |
fornecimento de energia eletrica para o conselho tutelar, rua sete de setembro 1498, referente ao mes de abril de 2025. |
83,14 |
|
|
| 09/04/2025 |
fornecimento de energia eletrica para o conselho tutelar, rua sete de setembro 1498, referente ao mes de abril de 2025.
|
|
83,14 |
|
| TOTAL |
83,14 |
83,14 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
83,14 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
