| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTUNES E SAIBT CURSO E TREINAMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 4312 | Data de lançamento: | 10/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CURSOS E TREINAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CURSO DE LASERTERAPIA APLICADA A CICRATIZAÇÃO. Finalidade: CURSO DE CAPACITAÇÃO LAISERTERAPIA APLICADA A CICATRIZAÇÃO NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2025 EM SANTA MARIA PARA SERVIDORA ANGELICA MIGLIORIN. | 699,00 | 699,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2025 | CURSO DE LASERTERAPIA APLICADA A CICRATIZAÇÃO. Finalidade: CURSO DE CAPACITAÇÃO LAISERTERAPIA APLICADA A CICATRIZAÇÃO NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2025 EM SANTA MARIA PARA SERVIDORA ANGELICA MIGLIORIN. | 699,00 | ||
| 24/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/9; | 699,00 | ||
| 06/05/2025 | Pagamento de Empenho 4312/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 699,00 | ||
| TOTAL | 699,00 | 699,00 | 699,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
