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Última atualização realizada em 29/04/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM

Dados do Empenho

Número do empenho:	4333	Data de lançamento:	10/04/2025
Tipo de empenho:	ADIANTAMENTO FERNANDO DA ROSA PAHIM - LOCOMOÇÃO
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	adiantamento referente a compra de passagens aereas, para viagem a brasilia participar do xxvi marcha a brasilia em defesa dos municipios, que acontecera de 19 a 22 de maio de 2025.	2.617,00	2.617,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2025	adiantamento referente a compra de passagens aereas, para viagem a brasilia participar do xxvi marcha a brasilia em defesa dos municipios, que acontecera de 19 a 22 de maio de 2025.	2.617,00
10/04/2025	adiantamento referente a compra de passagens aereas, para viagem a brasilia participar do xxvi marcha a brasilia em defesa dos municipios, que acontecera de 19 a 22 de maio de 2025.		2.617,00
TOTAL		2.617,00	2.617,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.617,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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