| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: C GAZOLA BARRO LTDA |
| Número do empenho: | 4339 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito - Unidade de Tecnologia da Informação | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Tecnologia da Informação | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Unidade de Tecnologia da Informação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Bobina de papel pardo 120cm x 200 metros | 130,00 | 650,00 |
| 15.00 | Clips 3/0 niquelado caixa com 100 unidades | 2,99 | 44,85 |
| 10.00 | Grampos galvanizados 26/6, caixa com 5000 unidades | 3,10 | 31,00 |
| 10.00 | Grampos galvanizados 23/13, caixa com 5000 unidade | 14,00 | 140,00 |
| 20.00 | Papel crepon, 48cm x 2m, pacote com 10 unidades (cores variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho) - 2 AZUL, 2 VERMELHO, 4 VERDE, 2 AMARELO, 2 LARANJA, 2 BRANCO, 2 ROSA, 2 ROXO, 2 PRETO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 0,95 | 19,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | Bobina de papel pardo 120cm x 200 metros Clips 3/0 niquelado caixa com 100 unidades Grampos galvanizados 26/6, caixa com 5000 unidades Grampos galvanizados 23/13, caixa com 5000 unidade Papel crepon, 48cm x 2m, pacote com 10 unidades (cores variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho) - 2 AZUL, 2 VERMELHO, 4 VERDE, 2 AMARELO, 2 LARANJA, 2 BRANCO, 2 ROSA, 2 ROXO, 2 PRETO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 884,85 | ||
| TOTAL | 884,85 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 884,85 | |||
