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Última atualização realizada em 16/11/2025 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ML COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4340 Data de lançamento: 11/04/2025
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Limpeza das Escolas - COMPL UNIÃO VAAR
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90019 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 TNT, rolo com 50m x 1,40m, gramatura 40, cores - variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho - AZUL, AMARELO, VERDE, VERMELHO, LARANJA, BRANCO, ROSA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 51,70 361,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/04/2025 TNT, rolo com 50m x 1,40m, gramatura 40, cores - variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho - AZUL, AMARELO, VERDE, VERMELHO, LARANJA, BRANCO, ROSA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 361,90
27/05/2025 Conforme DANFE Nº 001/2238; 361,90
03/06/2025 TNT, rolo com 50m x 1,40m, gramatura 40, cores - variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho - AZUL, AMARELO, VERDE, VERMELHO, LARANJA, BRANCO, ROSA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 148,68
03/06/2025 troca de dotação -361,90
03/06/2025 troca recurso vinculado -148,68
03/07/2025 TNT, rolo com 50m x 1,40m, gramatura 40, cores - variadas determinadas pelo município por ocasião do empenho - AZUL, AMARELO, VERDE, VERMELHO, LARANJA, BRANCO, ROSA Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. 148,68
03/07/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4340/2025 - REF. JULHO/2025 ML COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 17057 148,68
03/07/2025 troca de dotação -213,22
TOTAL 148,68 148,68 148,68
SALDO A PAGAR 0,00


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