| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LPS DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 4341 | Data de lançamento: | 11/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educacao - Gestão | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Limpeza das Escolas - COMPL UNIÃO VAAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 90019 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Folha de cartolina, 50 x 66 cm, cores variadas (azul/amarelo/branco/rosa/verde = determinada pelo município por ocasião do empenho) - COR BRANCA | 0,64 | 32,00 |
| 100.00 | Placa em eva comum, dimensões mínimas: 600x 400x 2mm (cores determinadas pelo município por ocasião do empenho) - 10 AZUL, 10 VERDE, 10 AMARELO, 10 LARANJA, 10 VERMELHO, 10 MARROM, 20 BRANCO, 10 PRETO, 10 ROXO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 1,22 | 122,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2025 | Folha de cartolina, 50 x 66 cm, cores variadas (azul/amarelo/branco/rosa/verde = determinada pelo município por ocasião do empenho) - COR BRANCA Placa em eva comum, dimensões mínimas: 600x 400x 2mm (cores determinadas pelo município por ocasião do empenho) - 10 AZUL, 10 VERDE, 10 AMARELO, 10 LARANJA, 10 VERMELHO, 10 MARROM, 20 BRANCO, 10 PRETO, 10 ROXO Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 154,00 | ||
| 27/05/2025 | Conforme DANFE Nº 001/3984; | 154,00 | ||
| 03/06/2025 | troca de recurso | -154,00 | ||
| 04/06/2025 | trocad e recurso vinculado | -154,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
